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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para prestacao de servico de revisao do veiculo GM/SPIN / SPIN 1.8L LTZ AT placa: TXMOH04- km rodado: 10.000,00, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de garantia de fabrica.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO DE AR DO COMP	FILTRO DE AR DO COMP	1,0000	R$ 40,00	R$ 40,00
Material	LIMPA AR CONDICIONADO		1,0000	R$ 75,00	R$ 75,00
Material	LIMPA AR CONDICIONADO SEM PERFUME	AEROSSOL G RACING 12X250ML	1,0000	R$ 75,00	R$ 75,00
Material	FILTRO DE OLEO	FILTRO DE OLEO	1,0000	R$ 50,00	R$ 50,00
Material	VEDADOR NAO AVEOLAR	VEDADOR NAO AVEOLAR	1,0000	R$ 10,00	R$ 10,00
Material	OLEO LUBRIFICANTE.	OLEO LUBRIFICANTE	4,0000	R$ 70,00	R$ 280,00
Material	KIT REVISAO MINI G RACING 24X1	KIT REVISAO MINI G RACING 24X1	1,0000	R$ 50,00	R$ 50,00
					Total Geral R$ 580,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/12/2025	0007582/2025	Original	020501 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	R$ 580,00
				Total Geral R$ 580,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/01/2026	0007582/2025	0000041/2026	Original	Restos a Pagar Processados	020501 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	R$ 580,00
						Total Geral R$ 580,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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