PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Durandé
Atualizado em: 05/12/2025 09:50:17

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
04/12/2025 0003514/20250006861/20250007681/2025IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONGENERES A PROCESSO ADMINISTRATIVO A RECURSOS DE INFRACAO DE TRANSITOJM ASSESORIA E RECURSOS37.499.130/0001-20R$ 990,00R$ 990,00R$ 990,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
04/12/20250000124/20250000124/20250006804/20250007656/2025IMPORTE QUE SE EPENHA DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONVENIO POLICIA MILITARENERGISA MINAS RIO- DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A19.527.639/0001-58R$ 5.000,00R$ 463,75R$ 463,7515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
04/12/20250000179/20250003500/20250006852/20250007650/2025Importa-se que empenha para pagamento de servicos de engenharia para execucao de pavimentacao em blocos sextavados, rede de esgoto e drenagem nas Carlos Bernardino Arantes, Dirceu Goncalves Mol e Agostinho Feitosa, Zona Urbana do Municipio. Executado conforme Plano De Acao 09032024-075217/2024 - Emenda Parlamentar 202444730007.SIMAO EMERICK ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA32.017.982/0001-10R$ 112.615,20R$ 112.615,20R$ 103.605,1817060003110 - Transferencia Especial da Uniao40000000000 - Despesas de Capital44905100000 - Obras e Instalacoes
03/12/20250000053/20230003383/20250006659/20250007680/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCA, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO (EXCERECALL LOCACAO26.600.535/0001-97R$ 2.915,54R$ 2.915,54R$ 2.915,5415000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
03/12/20250000053/20230003006/20250006663/20250007679/2025IMPORTA-SE QUE EMPENHA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DO RH E ARQUIVO- REF. SET- 2025RECALL LOCACAO26.600.535/0001-97R$ 1.185,00R$ 1.185,00R$ 1.185,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
03/12/20250000053/20230003248/20250006662/20250007678/2025IMPORTA-SE QUE EMPENHA PARA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF SET-2025RECALL LOCACAO26.600.535/0001-97R$ 330,00R$ 330,00R$ 330,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
03/12/20250000053/20230003249/20250006661/20250007677/2025IMPORTA-SE QUE EMPENHA PARA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. REF- SET-2025RECALL LOCACAO26.600.535/0001-97R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
03/12/20250000180/20250002864/20250006672/20250007676/2025NOTA-SE QUE EMPENHE PRESTRACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARTATIANE DE MORAIS26.113.866/0001-00 R$ 990,00R$ 990,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
03/12/20250000180/20250002864/20250006671/20250007675/2025NOTA-SE QUE EMPENHE PRESTRACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARTATIANE DE MORAIS26.113.866/0001-00 R$ 990,00R$ 990,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
03/12/20250000180/20250002864/20250006670/20250007674/2025NOTA-SE QUE EMPENHE PRESTRACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARTATIANE DE MORAIS26.113.866/0001-00 R$ 990,00R$ 990,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS