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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCA, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO (EXCE

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LOCACAO DE IMPRESSORA TIPO II- MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA A4. FORNECIMENTO DE SOFTWAR	LOCACAO DE IMPRESSORA TIPO II- MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA A4. FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCAO. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) PARA IMPRESSAO.	3,0000	R$ 330,00	R$ 990,00
Material	LOCACAO DE IMPRESSORA TIPO III- IMPRESSORA LASER OU LED COLORIDA A4. FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GES	LOCACAO DE IMPRESSORA TIPO III- IMPRESSORA LASER OU LED COLORIDA A4. FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCAO. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) PARA IMPRESSAO.	1,0000	R$ 400,00	R$ 400,00
					Total Geral R$ 1.390,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/08/2025	0004071/2025	Original	020501 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	R$ 1.390,00
				Total Geral R$ 1.390,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/09/2025	0004071/2025	0004802/2025	Original	Orcamentario	020501 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	R$ 1.390,00
						Total Geral R$ 1.390,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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